2020年度決算公開報告

盛煌娱乐

2020年度決算公開報告

目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一🌎🤛🏻、關於2020年度預算執行情況分析

二、關於2020年度決算情況說明

（一）關於收支情況總體說明

（二）關於2020年度收入決算情況說明

（三）關於2020年度支出決算情況說明

（四）關於2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關於2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關於2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關於2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1👨🏿‍🦲、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四👨🏿‍🦳、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一👨🏽‍💻、收入支出決算總表

二👩🏽‍🎓、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七🎱、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九👩🏽‍🎓😧、機構運行信息表

     第一部分 單位基本情況

一🀄️、單位職能、職責

盛煌娱乐承擔全日製中等職業教育和社會培訓工作🍿🚴🏼‍♀️；承擔農村牧區實用技術人才和高素質勞動者的培養✴️🦟、教育工作和培訓工作；承擔培養全區供銷社系統中等專業技術人才和在職職工的培訓工作。

學校辦學定位是以全日製中等職業教育為主體🧋，以合作辦學和培訓鑒定為兩翼🎡，實施“專業興校”戰略，創新人才培養模式🥩，全面提高人才培養質量，不斷提高辦學水平，把盛煌娱乐建設成為專業特色鮮明，規模適宜，校風良好、質量效益高，社會滿意的自治區一流職業院校，為經濟社會發展服務。

二🔌、基本情況及機構設置

（一）單位基本情況

盛煌娱乐（原內蒙古供銷學校），成立於1979年，是自治區人民政府批準成立的全日製國家級重點中等職業學校🍫，是自治區財政全額預算撥款的二類事業單位🏋🏼‍♀️。隸屬於自治區供銷合作社與自治區教育廳領導與管理。     

1994年2月成為省部級重點普通中等專業學校⚜️，同年11月被命名為國內貿易部系統重點中專。1999年晉升為國家級重點中專👐🏻。2012年成為全國供銷合作社中等職業教育改革發展示範學校🔺🧚🏼‍♂️。2015年6月🦘，被自治區教育廳確定為“現代學徒製”試點單位。並先後獲得全國供銷系統教育先進單位♠️、自治區教育先進單位♣︎、自治區德育工作先進集體、呼和浩特市文明單位等榮譽稱號✍🏻。

（二）機構設置

盛煌娱乐內設15個科級機構🛁，分別是辦公室🧲、教務科、總務科👨🏿‍🔧、夥食科、學生科7️⃣、職教科、人保科🤹‍♀️、財會科、圖書館🧑‍🎨、普通課教研室、財會教研室👩🏼‍🚒、貿易教研室、計算機教研室、體育教研室、電教室。

（三）人員情況

自治區編製委員會核定盛煌娱乐編製108人，2020年末💇，學校實有在編人員86人，離休人員1人🕴🏼，退休人員51人🚴🏽，遺屬4人▫️，合同製人員39人👵🏿，臨時外聘教師全年累計約150人🤳，年末在校生人數1857人。

 (四)決算編報單位數量說明🏄🏽‍♀️：盛煌娱乐隸屬於內蒙古供銷合作社聯合社二級預算單位，無下級預算單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關於2020年度預算執行情況分析

2020年🕤，盛煌娱乐年初預算收入2271.38萬元，預算收入調整數1391.02萬元（含利息收入0.13萬元），總收入3662.4萬元🪶，預算收入執行完畢🎠；財政撥款收入預算2271.38萬元，財政撥款預算收入調整數1390.89萬，財政撥款收入3662.27萬元，財政撥款收入執行完畢👩‍👧‍👧。預算總收入大於年初預算數原因🫲🏻：一是年中預算調整增加“兩免一補”資金587.8萬元6️⃣，二是預算調整增加“現代中等職業教育質量提升工程”項目資金803.09萬元，三是年中預算調整增加利息0.13萬元。

二🤾🏽、關於2020年度決算情況說明

（一）關於收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計3,682.89萬元🍨，其中🐵：本年財政預算撥款收入合計3,662.27萬元👨‍👨‍👧，利息收入0.13萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余20.48萬元；支出總計3,682.89萬元🐢，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余46.98萬元。與2019年度相比🥋，收入總計增加112.96萬元🔈，增加3.20%；支出總計增加112.96萬元👴，增加3.20%。主要原因🚧：一是2020年年初預算較上年減少3.18萬元；二是“兩免一補”資金2020年較上年減少73.1萬元；三是2019年度年中預算調整增加“本級行政事業單位養老保險清算及職業年金清算資金”424.1萬元，本年無此項預算；四是項目資金2020年較上年增加613.34萬元🏊🏻‍♀️，總體上收支較上年增加112.96萬元，增加3.20%。

（二）關於2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計3,662.40萬元，其中🤩：財政撥款收入3,662.27萬元，占100%；其他收入0.13萬元，占比幾乎為零。

（三）關於2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計3,635.90萬元🥋，其中🧑‍🎄：基本支出2,832.82萬元，占77.90%；項目支出803.09萬元，占22.10%。

（四）關於2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計3,682.75萬元🙅‍♂️，其中：年初結轉和結余20.48萬元；支出總計3,682.75萬元，其中🏋🏽‍♀️：年末結轉和結余46.98萬元🙅🏻‍♂️。與2019年度相比，收入減少112.93萬元🚊，下降3.20%；支出減少112.93萬元🤙，下降3.20%。主要原因🛌🏻🦸🏿：一是年初預算2020年較上年減少3.18萬元；二是“兩免一補”資金2020年較上年減少73.1萬元🍫；三是2019年度年中預算調整增加“本級行政事業單位養老保險清算及職業年金清算資金”424.1萬元，本年無此項預算；四是項目資金2020年較上年增加613.34萬元📋，總體上收支較上年增加112.96萬元，增加3.20%👩🏼。

（五）關於2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計3,635.77萬元🏄🏼‍♀️，其中：基本支出2,832.68萬元🌻，占77.90%🥹；項目支出803.09萬元，占22.10%🏊🏻‍♂️。

（六）關於2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,832.68萬元，其中：人員經費2,036.11萬元🗽，主要包括😅：基本工資91.26萬元、津貼補貼165.79萬元😵‍💫、績效工資559.6萬元⬇️、社會保障繳費523.71萬元🛋、住房公積金239.09萬元、其他工資福利支出328.53萬元、離休費10.09萬元、退休費（物業補貼）44.21萬元🧖🏼‍♀️、遺屬生活補助10.37萬元✊🏽、助學金（教材款）37.49萬元、學生獎學金25.86萬元🕵🏽、其他對個人家庭補助0.11萬元。較上年減少452.48萬元⚡️，主要原因是：一是由於疫情原因學校開學較晚，人員經費中涉及課時費等相關支出有所減少🕵🏻‍♀️；二是2019年度支付以前年度“本級行政事業單位養老保險清算及職業年金清算資金”424.1萬元，本年無相關內容支出🤦🏿‍♀️；公用經費796.57萬元，主要包括🧾：辦公費73.45萬元、印刷費7.74萬元、咨詢費2.1萬元、手續費0.01萬元😹、水費20.1萬元、電費27.44萬元🚺👨‍🍳、郵電費18.65萬元、取暖費56.01萬元、物業費122.96萬元💇🏿‍♀️、差旅費25.73萬元、維修（護）費110.57萬元🪛、培訓費0.2萬元、公務接待費1.88萬元👮🏿‍♀️、專用材料費16.36萬元🙆🏻‍♂️🐐、勞務費64.22萬元、工會經費14.16萬元、福利費（體檢費）18.42萬元🦠、其他交通費7.15萬元、稅金及附加6.9萬元🔙、其他商品服務支出70.37萬元、資本性支出132.15萬元。較上年減少59.69萬元，主要原因是根據財政要求壓減一般性支出。

（七）關於2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1🚿、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為11.10萬元，支出決算為1.88萬元🙎，完成預算的16.90%🛅，其中😎：因公出國（境）費預算為5.60萬元，支出決算為0.00萬元🫴，完成預算的0.00%👮🏼‍♀️；公務用車購置及運行維護費預算為0.00萬元🖖🏿，支出決算為0.00萬元🧔🏼‍♀️，完成預算的0.00%；公務接待費預算為5.50萬元，支出決算為1.88萬元👨‍👨‍👦💷，完成預算的34.20%🙏。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：一是因疫情原因沒有安排人員出國培訓🧎‍♂️；二是因疫情原因公務接待人員減少；三是根據財政相關文件壓減一般性支出🪶。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出1.88萬元🤚🏻，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%🏠；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，占0.00%🤏；公務接待費支出1.88萬元，占100.00%⚁。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0.00萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要因疫情原因沒有安排人員出國培訓🐺。較上年增加0.00萬元👠，主要因疫情原因沒有安排人員出國培訓；公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元，公務用車購置支出較上年增加0.00萬元🫲🏽，主要原因是無公務用車預算。公務用車運行維護費支出0.00萬元，車均運維費0.00萬元♑️🎳，公務用車運行維護費支出較上年增加0.00萬元🦹‍♀️，主要原因是單位國有資產中無公務用車🏊🏿‍♂️，有一輛小轎車為社有資產，產生費用在其他交通費中列支🙆，年度產生費用7.15萬元。

公務接待費支出1.88萬元👨🏼‍⚖️。其中👩🏽‍🔧：國內公務接待費1.88萬元🏜，接待72批次，共接待117人次🤙🏼。主要用於一是接待校企合作、聯合辦學單位人員；二是接待外單位公務考察人員🏄🏿‍♀️；三是接待外單位協助學校招生人員。較上年減少2.09萬元🔎，主要原因一是因疫情原因公務接待人員減少💃🏿〰️；二是根據財政相關文件壓減一般性支出。

三👃🏼👩🏽‍💻、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評⚃，其中，一級項目1個（經貿學校教育）🧒🏿，二級項目1個（現代中等職業教育質量提升工程），共涉及資金803.09萬元👩🏻‍🏭，占一般公共預算項目支出總額的100%，政府性基金預算項目0個🐅，其他形式預算項目0個🧙🏻‍♂️。

學校組織對“現代中等職業教育質量提升工程”項目開展了評價，2020年度項目支出績效目標如下🧛🏻：

本項目涉及一般公共預算支出803.09萬元，政府性基金支出0萬元，其他類資金支出0萬元。盛煌娱乐組織對該項目開展績效評價,從評價情況來看，學校完成年度任務目標，現代中等職業教育質量提升工程推進成效顯著，效果良好🧑🏽‍🍳💁🏽，各項指標如期完成♿️。

（二）決算中項目績效自評結果

我單位今年在決算中反映“現代中等職業教育質量提升工程”1 個一般公共預算項目🧛🏽‍♀️，其他形式的預算項目0個🦨。

“現代中等職業教育質量提升工程”項目自評情況：

1. 根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分⛸。全年預算數為803.09萬元，執行數為803.09萬元💸，完成預算的100%。

2.項目績效目標完成情況：按照年初目標項目支出績效目標🧴，產出指標、效益指標、滿意度指標如期完成🧝🏼‍♀️，效果良好🫖。

3.發現的主要問題及原因：示範校建設最初計劃是在新校區建設完成，一些實訓室建設以及其他相關項目建設都是在以新校區搬遷完成為前提的🧚🏽‍♀️，由於沒能實現順利搬遷工作⌚️，致使示範校項目建設計劃有所變動💺，執行進度受到一些影響♕，表現為建設任務不能在三年內均衡完成。

4.下一步改進措施：總結經驗💚，科學規劃，使項目建設按照既定規劃有序進行👐🏽。

（三）單位評價項目績效評價結果

“現代中等職業教育質量提升工程”項目績效評價綜合得分為100分🤵🏿‍♀️，績效評價結果為“優”。項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

四🛫🤌🏻、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位不涉及機關運行經費支出情況。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計771.49萬元，其中：政府采購貨物支出768.00萬元，比2019年增加508.88萬元🤙🏼，增長196.40%💇🏿‍♂️，主要原因是：2020年是“現代中等職業教育質量提升工程”--示範校建設收官之年🗿，教學設備、校園網絡設備、實訓室建設等貨物采購支出增加👷🏼‍♂️；政府采購工程支出0.00萬元🧆，比2019年減少31.30萬元，降低100.00%，主要原因是🥍：按照2020年政府采購目錄相關規定📮，本年零星維修工程類支出不在政府采購目錄內，又未達到分散采購限額標準🚣‍♀️，因此無政府采購工程支出🈶；政府采購服務支出3.49萬元👭🏻，比2019年減少141.98萬元，降低97.60%，主要原因是：按照2020年政府采購目錄相關規定👩‍🏭👨‍🦯‍➡️，本年校園管理服務費支出不在政府采購目錄內🦸🏼‍♀️，又未達到分散采購限額標準💃🏼，因此政府采購服務支出減少。授予中小企業合同金額771.49萬元，占政府采購支出合同總額的100%👂🏼。其中🙎🏻：授予小微企業合同金額771.49萬元，占政府采購支出合同總額的100%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）🙋🏻‍♂️，比2019年增減少1.00臺，主要原因是以前申報有一臺（套），經進一步核實是一批監控設備⏺，包括交換機↘️🧑🏻‍🎤、解碼器🧑🏿‍🦱、服務器、200萬半球機等各種附件輔料組成，因入賬時數量填寫為1批，所以被系統默認為單價五十萬元以上的通用設備，事實上並沒有超過五十萬，因此導致數量減少，解決方案為拆分固定資產卡片💇🏽‍♂️。單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2019年增加0.00臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款👳🏼。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入🫲🧑‍🦽‍➡️：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等😳。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費🧏🏿，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢🦡、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金😐。

（七）結余分配：指事業單位按照會計製度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余🤽🏼‍♂️：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以後年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金👏🏿。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉🧜🏿‍♀️、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”🧑🏽‍🔬🧓；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出🔼：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出🤷🏻‍♂️：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費🏸：指用財政撥款安排的因公出國（境）費😠、公務用車購置及運行維護費🖕🏽、公務接待費。其中👍🏽，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費🚄、夥食費、培訓費、公雜費等支出😍；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費👨🏽‍🌾、維修費💛、過路過橋費、保險費🏂🏽、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🧑🏿‍🎤。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經費🎺，並與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等👩‍🍳。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）🧑🏽‍🦳。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）🧑🏻‍🦯‍➡️：反映用於對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）🤣：反映非各級發展與改革部門集中安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產👸🏼，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式☂️：

聯系人：於彥偉    聯系電話🏤：0471-4604207

附件🐂👍🏿：/kind/attached/file/20210830/20210830154152505250.xls