第一部分 部門基本情況
一🪧、主要職能
盛煌娱乐創建於1979年，是自治區財政全額預算撥款、自治區教育廳和自治區供銷合作社共同管理的全日製中等職業學校。學校現址在呼和浩特市賽罕區豐州路22號🐃，占地面積47，200平方米🎊。建校40年以來，為社會培養了2萬余名優秀畢業生。其中部分人員逐步成長為企業的骨幹和行業的領軍人物👩🚒，歷屆畢業生就業率均保持在95%以上，對口升學率達100%🈯️。
二、學校機構情況
盛煌娱乐學校下設16個處室（系部、館），分別是黨政辦公室、圖書館（工會）、財會處🐨、招生就業辦公室、學生工作部、後勤工作部、教學工作部、網絡信息中心、財務會計系、現代服務與管理系、酒店服務系🌓、計算機系、汽修機電系、基礎部、對口升學部⚀、體育部🫷🏿👩👩👦👦。各部門在校領導班子帶領下，精誠團結，努力協作✧，出色完成學校的工作任務。
三、學校人員情況
自治區編製委員會核定盛煌娱乐編製108人，2020年末，學校實有在編人員86人，離休人員1人，退休人員51人，遺屬4人，合同製人員39人🦻🏻。在校學生2295人。
第二部分 2021年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支總體情況說明
2021年收入預算3009.43萬元，比2020年預算3662.4萬元減少652.97萬元，下降17.83%🙎🏽♀️🧅，一是本年度沒有示範校建設專項資金預算🚖，二是因教學樓停用及疫情影響招生人數減少，故總體預算收入較上年有所減少。
2021年支出預算3009.43萬元🤳🏻，比2020年預算3662.4萬元減少652.97萬元，下降17.83%，一是本年度沒有示範校建設專項資金預算🤯，二是因教學樓停用及疫情影響招生人數減少📹，故總體預算收入較上年有所減少，本年相應支出安排也隨之減少📭。
（一）部門預算收入情況說明
部門預算收入3009.43萬元，其中💂🏻🆚：2021年度一般公共預算撥款收入3008.2萬元🕺🏼🧔♂️，占比99.96%；上年結轉區直院校在校學生參加居民醫療保險1.12萬元，占比0.04%👩👩👧👦；其他收入0.11萬元👨🏼🏭，占比忽略不計；無政府性基金預算撥款收入🏋🏽👉🏼、事業收入、事業單位經營收入。
（二）部門預算支出情況說明
部門預算支出3009.43萬元，其中：基本支出2287.2萬元🐸，占比76%；項目支出722.12萬元，其中🏗：“兩免一補”（免學費、免書費399萬元、寄宿生住宿費補助72萬元）及“現代職業教質量提升計劃”250萬元、上年結轉區直院校在校學生參加居民醫療保險1.12萬元，占比24%；其他收入安排基本支出0.11萬元（利息收入），占比忽略不計。
二⛹🏿♀️🔨、一般公共預算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款情況
財政撥款收支預算3009.43萬元，包括：一般公共預算財政撥款3009.32萬元，其他收入0.11萬元（利息收入），無政府性基金預算財政撥款；
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況🧑🦯➡️。
1.教育支出2221.6萬元👐🏼，比上年預算數3005.66萬元減少784.06萬元🧘🏿♂️🍛，減少26.09%，一是本年度沒有示範校建設專項資金預算，二是因教學樓停用及疫情影響招生人數減少，故教育支出預算較上年有所減少，此項支出主要用於日常工作及教育經費開支；
2.社會保障和就業類441.01萬元👨❤️👨，比上年預算數357.61增加83.4萬元，增加23.32%，由於在職人員工資調增，相應養老及職業年金繳費基數也隨之調增🐈⬛，繳費金額增加👰🏻♂️。此項支出主要用於為在職人員繳納養老保險😮💨、職業年金繳費以及離退休人員經費開支；3.衛生健康支出類112.29萬元🦷，比上年預算數107萬元增加5.29萬元，增加4.94%，由於在職人員工資調增，相應醫療保險繳費基數也隨之調增，繳費金額增加🪑。此項支出主要用於為在職人員繳納醫療保險費用開支🕤。
4.住房保障支出類234.42萬元👩🏼🏫，比上年預算數192萬元增加42.42萬元🤸🏽，增加22.09%😟🏇🏻，由於在職人員工資調增🫸🏿，相應住房公積金繳費基數也隨之調增🤸🏿♀️，繳費金額增加。此項支出主要用於在職人員繳納住房公積金😮；
（三）其他收入具體使用安排情況。
其他收入0.11萬元（利息收入），比上年預算數0.13萬元減少0.02萬元，減少15.38%💇🏽♂️，因銀行存款金額相對減少，故利息收入也隨之減少，此項主要用於支付銀行電匯及購買支票收續費等。三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
2021年我部門無政府基金預算撥款，以空表公開👮🏼。
三、財政撥款“三公”經費預算情況說明
財政撥款“三公”經費支出預算18.5萬元🔇🧝🏿♂️，比上年預算數11.1萬元增加7.4萬元。增加66.67%，主要原因是2020年安排的出國（境）預算由於疫情影響未執行，本年度擬安排上年度及本年度出國（境）培訓費用📮，故此項支出預算增幅較大，其中🚣🏼：
1.因公出國（境）費用15萬元🤰🏽，較上年5.6萬元（因疫情原因沒有安排出國境）增加9.4萬元，增加167.86%🫱🏿🧛🏿♂️，主要原因是由於2020年疫情影響沒有安排人員出國（境）培訓，2021年擬安排兩個年度人員出國（境）培訓🧑🏼🚒𓀜，故此項經費增幅較大，根據疫情情況具體安排出國（境）培訓。
2.公務接待費3.5萬元🕋，比上年預算數5.5萬元減少2萬元，減少36.36%🙇🏽。（按照自治區財政要求統一壓減各項經費開支）
第三部分 其他公開事項說明
一、機關運行經費安排情況說明
機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。我單位不屬於此類部門♏️，參照此口徑公開我單位的日常公用經費👩🏻🦳。
日常公用經費，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費🌟、福利費、維修費、一般設備購置費🥋、取暖費🧑🏽💼、物業管理費以及其他費用🧬。
2021年，我單位日常公用經費財政撥款預算609.5萬元，比上年預算739.12萬元減少129.62萬元，減幅17.54%🐺。主要原因為按照自治區財政要求統一壓減各項經費開支。具體差異情況見附件3。
二、政府采購預算情況說明
1.政府采購情況
2021年政府采購計劃預算資金總計328萬元，其中貨物類230萬元，服務類98萬元。主要用於支付物業管理費及采購教學儀器設備及辦公設備等。
2.2021年政府采購預算情況說明
2021年，安排政府采購預算328萬元，比2020年政府采購預算265萬元增加63萬元，增加23.77%，主要原因是為提升教育質量，改善辦學條件，計劃采購一些教育教學儀器設備及辦公設備🈚️，故較上年政府采購預算有所增加🧪。其中🤹🏼，貨物類政府采購預算230萬元，比2020年貨物采購預算80萬元，增加150萬元，增加187.5%，主要原因是為提升基礎能力建設🚀🚀，改善辦學條件🏊🏽♂️，計劃采購一些教育教學儀器設備及辦公設備等🧭，故較貨物采購預算有所增加🤜；工程類政府采購預算0萬元，比2020年工程類采購預算60萬元減少60萬元👉🏻🧑🏼🦲，減少100%，本年度暫未有工程預算安排👩🏽🌾；服務類政府采購預算98萬元，比2020年125萬元減少27萬元，減少21.6%💁♀️，原因是本年度物業管理費較上年度有所減少🍋🟩。
三、國有資產配置情況
2021年計劃新增國有資產總計230萬元，教育教學儀器設備及辦公設備✨。
第四部分 績效目標設置情況
本年度共批復部門項目4項🧜🏼♂️，內容如下𓀕：
一、中職學生資助資金（寄宿生住宿補助）72萬元；
二、中職兩免（免學費☝🏽、免書費）399萬元🪦；
三、現代職業教育質量提升計劃250萬元；
四⇢👈🏿、上年結轉區直院校在校學生參加居民醫療保險1.12萬元🪧🎎。
具體績效目標設置情況詳見附表2⏭。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金🪛。
二👩🏼、事業收入🩵：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三🚶🏻♀️、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四🚣🏽♂️、其他收入🚢：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”😼、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入🍋、存款利息收入等✋🏼。
五、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
六、基本支出🚐👩🏻🍼：是指為保障機構正常運轉🤦🏻♀️，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
七、項目支出📯：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費🧎🧹。
九、日常公用經費🙇🏽♂️：是指學校日常運行的公用開支🎼，包括辦公及印刷費👱🏽♀️、郵電費⛑️、差旅費🌳、會議費🐅、福利費🤎、維修費🦐、一般設備購置費🧛、取暖費、物業管理費以及其他費用
第六部分 2021年部門預算公開表
附件1：盛煌娱乐2021年收入支出預算批復表/kind/attached/file/20210224/20210224185195439543.xlsx
附件2：部門項目績效目標設置情況表/kind/attached/file/20210224/20210224185100033.xlsx
附件3：2021年與2020年日常公用經費財政撥款預算對比情況表/kind/attached/file/20220928/20220928190333563356.xlsx
